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2022年国内口腔医院数量增长至1086家,2013-2022年期间复合年增长率为12.24%。
从口腔专科医院门诊情况上来看,2022年九大公立口腔专科医院的门诊量占比在17%左右,集中度不算太高,
其中上海交大第九人民医院接诊量占比接近6%,在九大公立口腔专科医院中占比最高。
虽然医疗服务的集中度不高,但是口腔医疗行业具有很强的地域性,以区域性品牌为主。
客户对医生依从性高于品牌,对新的医生、技术、服务不熟悉,且每个区域都有强势的口腔品牌。
客户对区域产生的新品牌认知度较低,异地扩张门店投资回收期长。所以,即使是大型口腔医疗连锁机构,对于区域外的扩张也相对谨慎。
总的来看,口腔医疗行业的市场空间比较大,需求量较高,行业集中度较低,各家医疗机构主要是区域龙头。
清楚了口腔医疗行业的现状,我们进一步来看看通策医疗最新的情况。
三、公司情况
(一)公司基本情况
通策医疗的主营业务为医疗服务,主要提供口腔医疗服务,是国内的民营口腔龙头。
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通策医疗目前旗下共有74家医疗机构和2056名医生,营业面积超过24万平方米,开设牙椅2700余张。
通策医疗打破口腔医疗机构简单的连锁化经营模式,坚持自身"区域总院+分院"模式,形成旗下医院的品牌、医疗资源优势。
目前在浙江省内已经拥有杭口平海区域集团、杭口城西区域集团、宁波口腔医院集团、杭口绍兴区域集团和杭口浙中区域集团5家口腔区域集团。
从收入构成来看,各项业务比较均衡,相对来说大综合和儿科在所有收入中占比较高。
(二)最新业绩情况
2023年前三季度,通策医疗实现营业总收入21.85亿元,同比增长2.12%;实现归母净利润5.12亿元,同比下降0.67%,说明增收但没有增利。
毛利率方面,虽然2023年前三季度都保持在41%以上,但和上年相比有所下降,一季度下降幅度最大,达到-1.67%。
从费用端来看,四项费用率整体保持均衡,和上年相差不大,2023年前三季度基本都在13%左右。
这其中销售费用率、管理费用率都没有什么变化,说明通策医疗费用控制能力很不错。只有财务费用的变动相对来说大一些。
其他业绩指标:2023年前三季度,通策医疗的ROE为15.73%,与去年同期相比下降了2.08%,虽然有所下降,但也算很不错的表现了;
资产负债率为28.25%,较去年同期下降2.74%;有息负债率为23.65%,较去年同期下降0.82%,
这也从侧面说明了财务费用率的上升不是因为利息支出增加所致,那么最大的可能就是经营场所的租金或折旧费用上升导致。
流动比率2.6,速动比率2.48,都保持在,2以上,结合通策医疗的负债情况看,短期偿债能力非常优秀,资产比较安全。
2023年前三季度,通策医疗的经营活动现金流量净额为6.26亿元,同比增长22.27%,现金流充足。
总的来看,通策医疗2023年前三季度业绩表现不错,虽然有一定程度的增收不增利,但影响不大,盈利水平较高。
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